Examen Final - 75.17. Implantación de Sistemas

Cátedra: Bettini
Fecha: ? Oportunidad - 1er Cuatrimestre 2007
Día: 27/07/2007

Daban una descripción de una empresa que quería implantar un nuevo sistema de compras en reemplazo de uno antiguo.

El maestro de bienes en el sistema nuevo cambiaba, antes era definido por la descripción y ahora se lo definía por las características (ancho, alto, espesor, etc). En el maestro de proveedores hay actualmente 15000 registros (con duplicados) y el maestro de bienes son 75000 registros (varios duplicados). Se quería tener migrado los bienes al 1/1/2008.

Daban parte del organigrama (RRHH, Producción, Compras).

Hacer el plan de migración de datos, con un cronograma para la carga inicial. (era el ejercicio mas importante)

Definir perfiles y asignarlos a los sectores que correspondan.

Hacer el manual de Normas y Procedimientos de la función “Mantenimiento del maestro de proveedores”.

Plan de trabajo para auditar la función “Ingreso de facturas al sistema”.

Primero debian migrarse los proveedores, haciendo una depuración de los duplicados y de los que no tuvieran ordenes de compra (OCs) asociadas en los ultimos 5 años. Esto se podia hacer automaticamente con un script SQL.

Despues para la migracion de bienes se podia construir un programa que haria la mayor parte de la conversion y migracion.

Hipotesis: la gran mayoria de las descripciones en la tabla original tienen un formato que permite parsearlo fácilmente, ejemplo:

descripcion = “CHAPA BWG Nº14 1000mm x 2000mm 2.5 mm”

Al parsearlo quedaría asi en la nueva tabla:

• id = (autonumerico)
• nombre= “CHAPA BWG Nº14”
• largo=1000
• ancho=1000
• espesor=2.5

Para los registros que no cumplían con el formato y no se pudieron parsear o dieron error se los pasaba manualmente. Después migraba todo lo demás que era transaccional.

Con respecto a las fechas para la carga inicial puse:

• que los proveedores se migraban durante la 1era semana de Dic de 2007.
• que los bienes la 2da semana.
• y el resto (transaccional) entre la 3era y la 4ta. semana

Los mas básicos eran:

• seleccionar proveedor
• asignar cotización
• emisión de órdenes de compra
• mantenimiento del maestro de proveedores
• etc.

Objetivo: redactar los pasos para el mantenimiento del listado de proveedores de la compañia.

Alcance: desde que se solicita una novedad en el listado hasta que se efectiviza la misma.

Sector: solo puse que estaba involucrado uno que ahora no me puedo acordar el nombre del organigrama pero era claro que lo debia hacer el.

Función y controles:

• cuando se solicita un alta o una modificación controlar que esten bien los datos del proveedor y hacer el alta o la modificación.
• cuando se solicita una baja, controlar que no tenga OCs activas y si esta bien darlo de baja.

Puse que debía verificarse que el sistema:

• valide que exista el proveedor y los bienes de los items.
• valide la factura contra la OC.
• permita que solo el perfil correspondiente pueda ingresar.

(y varias mas que no me acuerdo ahora pero mas que todo con sentido común…)